1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-615-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ABARROTES MAYO. ORACLE Nº 52852 MES 06/2007 ITEM 2201001 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 13756 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 80 Caja Bolsitas de te 31-001-900-003-00 TE BOLSITA X 100 UD. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 40 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales 31-001-500-002-00 AZUCAR X KG $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 50221001 Granos de Legumbres 20 kilogramo Granos de Legumbres 31-001-400-002-00 LENTEJAS 6 MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 72.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.756
TOTAL OC	$ 86.156