1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-68-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-11-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA MENSUAL CENTRAL DE ROPERIA.ITEM 2202002002 ORACLE Nº 58738 MES 02/2008 BODEGA DE ROPERIA BH03 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-11-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 237690 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALSIFA S A R.U.T. 77.591.290-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 SABANA ADULTO EN CREA POLIGAL BLANCA ESPECIAL DE 2.40 X 1.50 750 Unidad SABANA ADULTO EN CREA POLIGAL BLANCA ESPECIAL DE 2.40 X 1.50 30-002-102-049-00 SABANA ADULTO CREA POLYESTER BLANCA 144 HILADOS DE 240 X 160 CM. DEBE SER CON LOGO HOSPITAL DE APROX.14 CM $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000

Total Neto	$ 1.251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.690
TOTAL OC	$ 1.488.690