1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-254-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REVISTA ECONOMICA AÑO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA A VIVACETA 629, INDEPENDENCIA. AT: SGTO. 1° CARLOS NOVOA JARAMILLO. SEÑALAR EN LA FACTURA EN N° O/C. ITEM 22.06.001 R. GASTO 3687 PTTO. ANUAL PESOS. REQUERIMIENTO SECCION SERVICIOS TECNOLOGICOS. S.O.M. JUAN ZAMORA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Tecnol.Inform.Comunic. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61938500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. Comuna -1 Impuesto 9572,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Unidad Pintura ESMALTE AGUA SATIN CL.21 BASEX, SW6680. $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.380 $ 50.380

Total Neto	$ 50.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.572
TOTAL OC	$ 59.952