1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1408-R108 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS P/INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS P/INFORMATICA EN REEMPLAZO DE O/C 4968-1181-OC08, POR NO DESPACHO DEL PROVEEDOR. RESOL.720 ITEM 22-04-009-000 DESPACHO INMEDIATO _______________________ HORARIO RECPCION MERCADERIA LUNES A JUEVES DE 08 A 16:30HRS VIERNES DE 08 A 15:00HR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 10735 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.096.320-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad Enchufes eléctricos MODULO CON ROSETA RJ-45 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 44102909 Limpiadores de unidad de compact disc o CD 2 Unidad Limpiadores de unidad de compact disc o CD SET DE LIMPIEZA (PANTALLA LCD, TECLADO, CD) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 56.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.735
TOTAL OC	$ 67.235