1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-716-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ASEO MAYO RESOL.610 ITEM 22-04-007 (LAMPAZOS-DESINFECTANTE) ITEM 22-04-008 (PAPEL ALUZA) ITEM 22-04-001 (PITILLA) _________________ FAVOR DESPACHO URGENTE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 3550,15 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BACIGALUPO Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 80.078.400-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Bidón Limpiadores de uso general DESINFECTANTE VIM AMONIACLORO, BIDON X 5 LTS. $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885 47131617 Mopas de polvo 4 Unidad Mopas de polvo LAMPAZOS CORRIENTES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 11151510 Fibras vegetales 8 Ovillo Fibras vegetales PITILLA ALGODON $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640 60121134 Papel metálico 6 Rollo Papel metálico PAPEL ALUZA $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240

Total Neto	$ 18.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.550
TOTAL OC	$ 22.235