1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4969-75-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Toner para HP Laser 1018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La compra de 2 Toner para impresora HP. Laser modelo 1018. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social HOSPITAL HANGA ROA R.U.T. 61606500-9 Dirección de Unidad de Compra Simon Paoa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL HANGA ROA R.U.T. 61606500-9 Dirección de Facturación Simon Paoa S/N Comuna -1 Impuesto 13870 Dirección de Envío de la Factura Simon Paoa S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Elementos originales $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000

Total Neto	$ 73.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.870
TOTAL OC	$ 86.870