1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-1589-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos para el H.M.Guayacan( REGULARIZA FACTURA N° 12769 DE FECHA 03-04-2008) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 1927,14074 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281907 Componentes de aleación ferrosa formados por estiraje 3 Unidad Componentes de aleación ferrosa formados por estiraje Fierro estirado 10mm $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378 27112801 Brocas 2 Unidad Brocas Brocas de concreto 10 $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042 $ 2.042 23171529 Soldadura 1 kilogramo Soldadura Soldadura 3/32 $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723

Total Neto	$ 10.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.927
TOTAL OC	$ 12.070