1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2576-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de ferreteria para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CLUB MILITAR DE SUBOFICIALES RONDIZONNI 1970.Según factura Nº 139783 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 9843,2692 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO 18 CM $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLO 18 CM $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas BROCHAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403 46171501 Candados 1 Unidad Candados CANDADO ODIS $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta Pinturas de látex LATEX $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294

Total Neto	$ 51.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.843
TOTAL OC	$ 61.650