1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2616-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales para H.M.Guayacan(Según factura N° 12965) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 10160,5274 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Enrejado de acero Rollo malla 50/14x2mm $ 52.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.678 $ 52.678 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Papeles de lija Lija madera $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 798

Total Neto	$ 53.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.161
TOTAL OC	$ 63.637