1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-2763-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales para H.M.Guayacan(Según factura N°12996) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 2049,28338 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad Pinturas aceitosas Pintura Altatemperatura $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.412 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 1 Unidad Pegamentos o cementos para moldes auriculares Bekron AC $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas Pintura naple $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340 31201610 Cola fría 2 Unidad Cola fría Cola fria $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933

Total Neto	$ 10.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.049
TOTAL OC	$ 12.835