1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-459-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de detergentes y shampoo alfombra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de detergentes y shampoo para alfombra para el Hotel Militar "11de Septiembre", Providencia Nº 1219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 14815,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 6 Litro Limpiadores de uso general Antisarro $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956 47131805 Limpiadores de uso general 40 Litro Limpiadores de uso general Licuasol $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.560 $ 53.560 47131805 Limpiadores de uso general 20 Litro Limpiadores de uso general Shampoo de alfombra rosado $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460

Total Neto	$ 77.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.815
TOTAL OC	$ 92.791