1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-147-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir artículos de aseo para LICEO VIRGINIO ARIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna -1 Impuesto 11374,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181507 Cierre para tinas y duchas 10 Unidad Cierre para tinas y duchas Cortinas plásticas para duchas de alumnos, material polyester. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 39101610 Ampolletas de filamento 10 Unidad Ampolletas de filamento Ampolletas de 100 watts $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 53131608 Jabones 3 Litro Jabones Jabón liquido para recarga. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 47131816 Desodorantes 4 Frasco Desodorantes Desodorante ambiental, spray, aromas: Manzano, Vainilla, Silvestre, Agua Marina $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196 10191509 Insecticidas 2 Frasco Insecticidas Insecticida doméstico, "RAID" "RODASOL" o similar $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590

Total Neto	$ 59.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.375
TOTAL OC	$ 71.241