1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-7-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir dispensadores y suministros de aseo para DEPARTAMENTO DE EDUCACION. CARGO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna -1 Impuesto 6556,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad Dispensador de productos limpiadores Dispensador de jabón líquido, 800 ml. $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 47131710 Dispensadores de papel higiénico 1 Unidad Dispensadores de papel higiénico Dispensador de papel higiénico, metálico. $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 3 Litro Jabón de uso público o expendedoras de loción Jabón líquido, envase de 1 litro, aroma surtido. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 14111704 Papel higiénico 2 Pack Papel higiénico Papel higiénico, envase de 4 rollos de 500 mt. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980

Total Neto	$ 34.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.557
TOTAL OC	$ 41.067