1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-2455-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESCOBILLA DE UÑAS ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas """REGULARIZA FACTURA 929 DEL 11.04.2008 NO DESPACHAR MERCADERIA"" ADQUISICION DE ESCOBILLAS DE UÑAS, ENTREGA PEDIDO MES DE ABRIL 2008 CUALQUIER PROBLEMA DE DESPACHO FAVOR LLAMAR (43) 409612 SRA. EMPERATRIZ ROJAS P. GRACIAS ITEM ASEO BODEGA CENTRAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna -1 Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 120 Unidad Cepillos de limpieza ESCOBILLA DE UÑAS DE 10CM DE ALTO APROX. VERDE (PABELLON) (501-0043) $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948