1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-2459-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Moltoplen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para reparación sillones SAMU, segun solicitud 317 de Lavanderia de fecha Abril 2008. Item. Materiales para mantenimiento y reparacion 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna -1 Impuesto 11755,87 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MUEBLERIA LOS ANGELES LTDA R.U.T. 85.655.300-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad Colchones de espuma Moltoplen 15 cm $ 56.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.176 $ 56.176 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Galon Agorex $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.697 $ 5.697

Total Neto	$ 61.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.756
TOTAL OC	$ 73.629