1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-159-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5060-123-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA B-22 O/C 786 18/05/07 Proveniente de Licitación 5060-123-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra A. Varas 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 Comuna -1 Impuesto 41164,45 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MILLARAY, RAYEN 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181604 implementos segun el adjunto 1 Unidad implementos segun el adjunto MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL ,10 ARTICULOS DIVERSOS ,SEGUN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO $ 216.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.655 $ 216.655

Total Neto	$ 216.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.164
TOTAL OC	$ 257.819