1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1905-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra FENOL Y GLICERINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR ESCUELA DE MEDICINA N.C. 266563 C.C. 84/ MONICA OSORIO C. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 14808,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A R.U.T. 50.335.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 6 Gramo Reactivos o soluciones químicos FENOL P.A. CRISTALES 250 GRS. $ 8.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.142 $ 50.142 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Litro Reactivos o soluciones químicos GLICERINA 1 LT. P.A. ACS $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 77.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.809
TOTAL OC	$ 92.751