1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-2575-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra N/C 273156 C.C.46 (W.C.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR DEPTO. DE ING. INDUSTRIAL, SEGUN N/COMPRA Nº 273156 CC. 46. W.C. Proveniente de Licitación 5067-1104-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 340480 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES ELE R.U.T. 96.528.230-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 4 Unidad Proyectores multimedia SOLICITADO POR DEPTO. ING. INDUSTRIAL SEGUN N/COMPRA Nº 273156 CC. 46 $ 448.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.000 $ 1.792.000

Total Neto	$ 1.792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.480
TOTAL OC	$ 2.132.480