1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-331-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra n/c 266933 cc.68 jv.5067-38-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Lámpara Luz Negra, solicitado por Depto. Tecnologías Industriales, CC: 68 en Nota de Compra # 266933 jv. Proveniente de Licitación 5067-38-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 88950,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC R.U.T. 93.075.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111802 Lámparas 1 Unidad Lámparas Lámpara Luz Negra 220 Vac 3 Cleaner, 2 Penetrantes, 2 Rev-Magnaflux (Dígito: 07052049) $ 468.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.160 $ 468.160

Total Neto	$ 468.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.950
TOTAL OC	$ 557.110