1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-3348-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra nota compra 282090 c.c.85 (taty) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas nota compra 282090 c.c.85 (taty) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 15724,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A R.U.T. 50.335.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291609 Pinzas quirúrgicas 4 Unidad Pinzas quirúrgicas pinza anatomica de 14 cent. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 42291609 Pinzas quirúrgicas 4 Unidad Pinzas quirúrgicas pinzas quirurjicas de 14 centimetros $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 44121618 Tijeras 8 Unidad Tijeras tijera recta 14 cent. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 4 Unidad Cubiertas y cajas metálicas caja metálica 25x15x10 kazmi $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800

Total Neto	$ 82.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.724
TOTAL OC	$ 98.484