1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-598-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra N.C.297422 C.C.84/MONICA OSORIO C.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.C.297422 C.C.84/MONICA OSORIO C.-SOLICITADO POR ESCUELA DE MEDICINA MO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 5234,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 10 Caja Reactivos o soluciones químicos TORULAS DE MADERA CON PUNTA ALGODON NO ESTERIL, CAJA 100 UNIDADES $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 41116105 Reactivos o soluciones químicos 30 Caja Reactivos o soluciones químicos PORTAOBJETO 76 X 26 MM. BORDE ESMERILADO, CAJA 50 UNIDADES $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050

Total Neto	$ 27.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.234
TOTAL OC	$ 32.784