1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-979-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra nota compra 283731 cc.86 JV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Insumos para laboratorio, solicitado por E.Obstetricia, CC: 86 en N/C # 283731.JV 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 2835,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121813 Cubetas 3 Caja Cubetas Cubetas plasticas desechable de 10 mm. Paso Optico de 1,5 ml. Codigo: MDCPDE15MLDE X 100 UN. C/U $ 4.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.925 $ 14.925

Total Neto	$ 14.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.836
TOTAL OC	$ 17.761