1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-2280-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2007 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DOBLADA/NUTRICION PARENTERAL/DIC. (6345) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Nutrición Parenteral Diciembre 2007. O/C interna 6345. Memo 564. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 6341,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.027.540-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja Toallas de papel Se solicita toalla Doblada Doble Hoja. $ 33.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.376 $ 33.376

Total Neto	$ 33.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.341
TOTAL OC	$ 39.717