1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-10-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Enchufes FENATS y stock_191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN OTM N° 715, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 191 (FENATS Y VARIOS) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 15519,314 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS FLANDEZ FLANDEZ R.U.T. 3.387.553-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad Enchufes eléctricos ENCHUFE TIPO MODULO MAGIC COMPUTACIONAL $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.681

Total Neto	$ 81.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.519
TOTAL OC	$ 97.200