1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-229-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición cuerina para tapizado_CAE_1942 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 1.942 (CAE) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 1676,4726 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.700-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123502 Accesorios de cuero 3 Metro Lineal Accesorios de cuero CUERINA COLOR CAFÉ $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824

Total Neto	$ 8.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676
TOTAL OC	$ 10.500