1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-237-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 5074-60-CO08_Empaquetadura Hogner_1991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 77, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, ID 5074-60-CO08, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 1.991 (ESTERILIZACIÓN) Proveniente de Licitación 5074-60-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILPAK S A R.U.T. 96.894.230-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 2 Unidad Empaquetaduras Empaquetadura Autoclave Hogner. $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360