1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-252-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ampolletas tipo vela pensionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN O.T.M. Nº 190. SERVICIO DE PENSIONADO - SALA MULTIPROPOSITO. COTIZACION Nº 859. ( COMPRA MENOR A 3. U.T.M ). ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 2.891 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 1425 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 30 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETA TIPO VELA 40 WATT E-27 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 7.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425
TOTAL OC	$ 8.925