1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-314-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparacion calefacción pediatria_2450 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN OTM N° 126, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 2.450 (PEDIATRIA) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 6590,929 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 78.996.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Accesorios de abrazadera 6 Unidad Accesorios de abrazadera ABRAZADERA CREMALLERA 3/4'' $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437 40141901 Mangueras flexibles 10 Metro Lineal Mangueras flexibles MANGUERA ALTA PRESIÓN DAYCO 3/4'' $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252

Total Neto	$ 34.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.591
TOTAL OC	$ 41.280