1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-321-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales R.R.H.H. y otro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN OTM N° 292, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, PROVEEDOR CON STOCK Y ENTREGA INMEDIATA, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 3.472, COTIZACIÓN N°24003 (R.R.H.H. Y OTRO) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 1991,105 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingeniería del Estrecho y Cía. Ltda. R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Galón Pinturas de látex LATEX VIL. CAFE MORO $ 6.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.698 $ 6.698 31161727 Tuercas hexagonales 100 Unidad Tuercas hexagonales TUERCA HEXAGONAL 1/2 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782

Total Neto	$ 10.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.991
TOTAL OC	$ 12.471