1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-548-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de ballast fototerapia_3931 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun OTM 211, solicitado por mantenimiento industrial y equipos medicos del hospital regional de punta arenas, compra menor a 3 UTM, orden de compra interna 3931 (Pediatria). 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 3106,5 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 10 Unidad Artefactos fluorescentes BALLAST SIMPLE 1 X 20 $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350

Total Neto	$ 16.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.106
TOTAL OC	$ 19.456