1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-627-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. fitting reparaciones Laboratorio_5892 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN OTM N° 391, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, COMPRA INFERIOR A 3 UTM , ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 5.892 (LABORATORIO) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 2223,9576 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA R.U.T. 76.098.040-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142413 Terminales 1 Unidad Terminales TEE SOLDAR 1'' $ 1.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783 $ 1.783 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad Medio acoplamiento de tubería COPLA SOLDAR DE 1'' $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846 $ 1.845 40141922 Cañerías de cobre 1 Metro Lineal Cañerías de cobre CAÑERIA DE COBRE TIPO L 1'' $ 6.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.021 $ 6.021 46181504 Guantes protectores 2 Par Guantes protectores GUANTE CUERO NAPA $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056 $ 2.055

Total Neto	$ 11.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.224
TOTAL OC	$ 13.929