1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5076-1447-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MODULAR PARA ARCHIVADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA UNIDAD DE COMPRA DE SERVICIOS, CON EL OBJETO DE TENER UN MUEBLE PARA PODER DEJAR Y ORDENAR LOS ARCHIVADORES. AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. O.C. INT. 6966. ENTREGAR EN LA BODEGA MISCELANEA ANGAMOS 180. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios y Contratos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 96.620.660-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121702 Libreros 1 Unidad Libreros MODULAR PARA ARCHIVADORES (LIBRERO 203 NOGAL K BUNF016) $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800

Total Neto	$ 34.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.800