1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-278-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO_ MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCRITORIO. MARZO 2008. O/C INTERNA Nº1823. DESPACHADO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 4468,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LUBAG Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.856.020-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 20 Unidad Servicios de copias a color FOTOCOPIA COLO 11 X17 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520

Total Neto	$ 23.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.469
TOTAL OC	$ 27.989