1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-443-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MENAJE MAYO 2008. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MENAJE MAYO 2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. R.U.T. 85.641.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 20 Unidad Cortinas cortinas de baño 180 x 180 7112810005 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 30161705 Protector de goma para pisos 20 Unidad Protector de goma para pisos piso de goma para tina c7152 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800

Total Neto	$ 99.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.600