1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5079-809-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra géneros diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Costureria diciembre 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Miscelaneos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 12698,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.700-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 30 Metro Lineal Servicios de fabricación de géneros de punto cuadrille colegial $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 16 Metro Lineal Servicios de fabricación de géneros de punto SATIN MANTEL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.752 $ 26.752

Total Neto	$ 66.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.698
TOTAL OC	$ 79.530