1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-1069-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio tomas murales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere realizar trabajos en unidad Coronaria 4to piso adultos Proveniente de Licitación 5089-22-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 8398 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROJECTA SERVICIOS E INTALACIONES INDUSTRIALES Y R.U.T. 77.720.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Unidad Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros Toma mural de oxígeno sobrepuesta $ 29.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 1 Unidad Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros conector oxígeno macho diamond $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950

Total Neto	$ 44.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.598