1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-237-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparacion equipo fototerapia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Equipo:fototerapia marca ICR modelo FT-1/servicio:Neonatologia/detalle rep:cambio de ballast electronico, ventilador, mano de obra/inv:213.163.171.081 y 213.163.171.076/corr:390 y 389 nuestra ref:2896 su ref:ppto N°2707. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 9234 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN ALEXIS CALDERON RIVERA R.U.T. 8.671.201-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101616 Ampolletas de rayos ultravioleta (UV) 1 Unidad Ampolletas de rayos ultravioleta (UV) Cambiar ballast electronico para fototerapia, 213.163.171.076 (presupuesto marzo 2007) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39101616 Ampolletas de rayos ultravioleta (UV) 1 Unidad Ampolletas de rayos ultravioleta (UV) Cambio de ventilador para fototerapia, mano de obra, 213.163.171.081 (presupuesto marzo 2007) $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600

Total Neto	$ 48.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.234
TOTAL OC	$ 57.834