1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5089-388-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparacion secador de tubos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Equipo:secador de tubos solutec/servicio:esterilizacion/detalle rep:cambio de goma sujetadora/inv:205.004.478.033/serie:30501/corr:561/nuestra ref:3029 su ref ppto Nº1305 B. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA R.U.T. 77.391.850-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104510 Armarios u hornos de secado 1 Unidad Armarios u hornos de secado Cambio de goma sujetadora (presupuesto abril 2007) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600