1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5111-63-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN MEMO Nro.640 G. ASISTENCIAL CON CARGO SENAME PED UTA IDENTIDAD SUR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENAME Ped UTA Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 820 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 24 Unidad Siliconas SILICONA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960 21101510 Cañerías o tuberías de riego 3 Unidad Cañerías o tuberías de riego VALCO 3/4 X 6 $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 53131635 isopo 1 Unidad isopo HISOPO P/CHIMENEA 6" $ 10.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170

Total Neto	$ 68.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.310