1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-75-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5178-49-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DATOS A FACTURAR U. DE CHILE INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA GIRO EDUCACION PAGO. 30 DIAS CONTACTO RODRIGO ESCUDERO 9786504 Proveniente de Licitación 5178-49-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ R.U.T. 5.522.953-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses valor real estamos exento de iva (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses valor real estamos exento de iva (recorridos fijos, servicios programados) arriendo de buses para 120 pasajeros. FECHA SALIDA 18 ENERO APROX. 08:00 Y DEVUELTA 19:45 ORIGEN INDEPENDENCIA 1027 DESTINO SEXTA REGION .LAS CABRAS SECTOR SANTA CLARISA PARCELA 25, STA.INES "JARDIN DEL LAGO" $ 517.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.900 $ 517.900

Total Neto	$ 517.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 517.900