1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-990-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SIILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DATOS A FACTURAR U. DE CHILE INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA GIRO EDUCACION DESPACHAR JUEVES 13 A LAS 11:30 AV. LAS PALMERAS 299 INT. QTA. NORMAL CONTACTO ARTURO TAPIA 6814207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna -1 Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ALEJANDRO MUNOZ VARGAS R.U.T. 16.281.526-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 150 Unidad Producción de eventos ARRIENDO SILLAS PLEGABLES TODAS MISMO COLOR NEGRO O AZUL SIN FUNDA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680