1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-879-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra TARJETON REEMPLAZO/BODEGA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSIDERAR PARA DESPACHO URGENTE ESTA ORDENA BODEGA Nª2 BODEGA NOVIEMBRE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FELIX BULNES R.U.T. 61608205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNANDEZ 2655 Comuna -1 Impuesto 14478 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNANDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA DEL CARMEN WODEHOUSE ESPINOZA R.U.T. 11.297.950-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales TARJETON REEMPLAZO COLOR VERDE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 76.200

Total Neto	$ 76.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.478
TOTAL OC	$ 90.678