Orden de Compra. Nº5192-71-TL09 "Adquisición material pregrado UTA-Arica"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5192-71-TL09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material pregrado UTA-Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo de la Colección Biblioteca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 2222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 1463
Dirección de Envío de la Factura Avda Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2009
TítuloDescripción
RECESO UNIVERSITARIOLA Universidad de Tarapacá se encontrará en receso universitario del 14/09/09 al 18/09/09 por lo cuál no se hará recepción de productos durante esta fecha
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UQBAR EDITORES
Razón Social ISABEL MARGARITA BUZETA PAGE EDICIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.618.830-3
Sucursal UQBAR EDITORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
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Total Neto $ 7.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.463
TOTAL OC $ 9.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.