1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-175-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Art. de aseo trimestral, IIª B.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición trimestral de Art. de aseo de la IIª B.A. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 11199,55 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad Ceras sintéticas Cera virginia piso ceramico 900 cc $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 47131603 Esponjas 15 Unidad Esponjas Esponjas bonobril virutex $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad Mopas húmedas Repuestos para mopa humeda 16 onzas $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750 12141901 Cloro Cl 100 Litro Cloro Cl Cloro al 10% $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 47131605 Cepillos de limpieza 8 Juego Cepillos de limpieza Escobilla de calzado $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720

Total Neto	$ 58.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.200
TOTAL OC	$ 70.145