1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-596-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-331-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Art. varios Avión Presidencial G-10 (loza, manteles, servicios, etc.)Sol. Nº 48-49-50-51 Proveniente de Licitación 5196-331-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 372686,9 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACEROS Y CUCHILLERIA ACSA S A R.U.T. 92.380.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111503 Cuchillos Mesa "ANTARTICA" 730 Unidad Cuchillos Mesa "ANTARTICA" Cuchillo de mesa $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.500 $ 912.500 52151703 Tenedores Mesa "ANTARTICA" 730 Unidad Tenedores Mesa "ANTARTICA" Tenedor Mesa $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.030 $ 592.030 52151704 Cucharas Té "ANTARTICA" 730 Unidad Cucharas Té "ANTARTICA" Cucharas de TÉ $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.980 $ 456.980

Total Neto	$ 1.961.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.687
TOTAL OC	$ 2.334.197