1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-76-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de neumáticos para bus Mercedes Benz OF 1318 año 1994,INSTALADOS.,Nº Sol. 10/08,G-10, EBA.(EL PROVEEDOR DEBE VER LAS BASES ADM. Y CERTIFICAR SU REVISIÓN.) Proveniente de Licitación 5196-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 111704,04 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO JULIO POTIN THIRIET R.U.T. 1.465.053-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Goodyear, CT150, 14T, 900x20 6 Unidad Goodyear, CT150, 14T, 900x20 Neúmaticos 900x20 - 14 telas instalados, para bus Mercedes Benz OF 1318 año 1994, pat. Nº LF-2493, Nº FACH BU-033 $ 97.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.916 $ 587.916

Total Neto	$ 587.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.704
TOTAL OC	$ 699.620