1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-823-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mtto.Operaciones G-10 Sol. Nº 27/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mat. Mtto.Operaciones G-10 Sol. Nº 27/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 15964,6949 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA R.U.T. 3.188.562-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 3 Unidad Cable de alimentación Alargador 30mt. zapata 4 salidas $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.713 $ 28.714 31201610 Cola fría 2 Unidad Cola fría Cola Fría 1/2 kg $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151 31211904 Brochas 11 Unidad Brochas Brochas 2" $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311 39101610 Ampolletas de filamento 10 Unidad Ampolletas de filamento Ampolletas empabonadas 60W $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437 46181504 Guantes protectores 28 Par Guantes protectores Guantes de cabritilla $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.988 $ 44.000 31201512 Cinta Transparente 15 Rollo Cinta Transparente Cinta embalaje transparente $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412

Total Neto	$ 84.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.965
TOTAL OC	$ 99.990