1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1085-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM- 1169 SP- 4087 SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna -1 Impuesto 1881 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA R.U.T. 5.196.235-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Bolsitas de te TE LYPTON DE 100 BOLSAS C.U. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50201706 Café 2 Tarro Café NESCAFE GRANDE $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales AZUCAR IANSA DE A KILO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 9.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.881
TOTAL OC	$ 11.781