1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1087-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra TORTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM- 1172 SP- 409*0 SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna -1 Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA R.U.T. 5.196.235-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 1 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos TARTALETAS DE FRUTAS NATURALES PARA ( 3 UD.) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 10121506 Tortas de borujo 1 Unidad Tortas de borujo TORTAS DE PIÑA - DURAZNOS ( 2 UD.) $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 50192501 Canapes o tapados 1 Unidad Canapes o tapados TAPADITOS EN PAN DE HOJA SURTIDOS X 300 UD. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 78.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
TOTAL OC	$ 93.296