1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5230-7-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5230-3-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR, 20 SILLAS, ACOLCHADAS PARA LA SALA DE REUINIONES DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA J.Z.M. Proveniente de Licitación 5230-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto.Cont. y Fin.Zona Oeste Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana Oeste R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 20, Piso 7 Of. 71 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana Oeste R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, 5° Piso, Santiago Comuna -1 Impuesto 93529,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, 5° Piso, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social STEWARD S.A R.U.T. 96.644.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102001 Sillas de restaurantes 20 Unidad Sillas de restaurantes SILLAS CON MARCO DE FIERRO COLOR DORADO DE 1.2 MM, TAPIZ ACOLCHADO DE COLOR AZUL, APILABLES, CAPACIDAD DE PESO 100 KLS. APROX, ALTURA 91.5 CMS, ANCHO 43 CMS, FONDO 58 CMS, ASIENTO DE ESPUMA DE 39X39 CMS.ESPESOR ESPUMA ASIENTO 7CMS, RESPALDO 2.5 CMS. $ 24.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.260 $ 492.260

Total Neto	$ 492.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.529
TOTAL OC	$ 585.789